序號(hào)

被檢查單位名稱

被抽查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量（項(xiàng)）

檢查發(fā)現(xiàn)主要問題

是否完成整改

1

天津市氣象儀器計(jì)量檢定站

4

1. 原始記錄記錄信息不完整。
  2.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》中的信息未進(jìn)行及時(shí)更新
  3.證書與對(duì)應(yīng)原始記錄在主要計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具信息存在表述不一致。

是

2

天津水務(wù)集團(tuán)有限公司水表計(jì)量檢定站

1

1.穩(wěn)定性、重復(fù)性試驗(yàn)記錄不規(guī)范
  2.培訓(xùn)計(jì)劃和記錄不規(guī)范

是

3

天津能源投資集團(tuán)有限公司燃?xì)鈨x表計(jì)量站

2

1.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》未及時(shí)更新
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器溯源證書不連續(xù)
  3.缺少培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄

是

4

天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院自行檢測(cè)中心

4

1. 原始記錄修改不符合機(jī)構(gòu)程序文件的規(guī)定
  2.人員培訓(xùn)計(jì)劃未全部執(zhí)行
  3.實(shí)驗(yàn)室未提供配套設(shè)備的溯源證書。

是

5

天津市東麗區(qū)計(jì)量檢定所

28

1.履歷書及技術(shù)報(bào)告未及時(shí)更新標(biāo)準(zhǔn)器溯源信息
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)量值溯源和傳遞框圖不規(guī)范
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量能力確認(rèn)不規(guī)范
  4.部分原始計(jì)錄信息不完整

是

6

天津市北辰區(qū)計(jì)量檢定所

14

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書未及時(shí)更新
  2.環(huán)境溫度不符合規(guī)程要求
  3.原始記錄信息不完整
  4.無重復(fù)性、穩(wěn)定性試驗(yàn)記錄

是

7

天津市薊州區(qū)計(jì)量檢定所

23

1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)到期后未重新購置
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和配套設(shè)備溯源不滿足規(guī)程要求
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和配套設(shè)備缺少連續(xù)有效溯源證書
  4.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和配套設(shè)備更換未履行相關(guān)手續(xù)
  5.未進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn)和穩(wěn)定性試驗(yàn)
  6.計(jì)量履歷書更新不及時(shí)
  7.職工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及崗位職責(zé)不熟悉
  8.未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核
  9.未制定2023年人員培訓(xùn)計(jì)劃
  10.關(guān)鍵崗位人員缺少培訓(xùn)經(jīng)歷

是

8

天津翔越電儀技術(shù)有限公司

7

1.未進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn)
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和配套設(shè)備未進(jìn)行連續(xù)、有效溯源
  3.計(jì)量履歷書未及時(shí)更新
  4.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理制度不完善
  5.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器配備不合理
  6.重新性試驗(yàn)、穩(wěn)定性試驗(yàn)方法有誤
  7.職工對(duì)質(zhì)量方針及目標(biāo)不熟悉
  8.未制定人員培訓(xùn)計(jì)劃
  9.未建立符合JJF1069-2012的質(zhì)量管理體系，無計(jì)量檢定工作制度
  10.證書與原始記錄信息不一致
  11.原始記錄信息不完整、修改不規(guī)范

否

9

中恒檢驗(yàn)檢測(cè)科技（天津）有限公司

29

1.部分計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和配套設(shè)備未溯源至社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者國家計(jì)量基準(zhǔn)；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)配套設(shè)備溯源證書不能提供連續(xù)有效證書；主標(biāo)準(zhǔn)器連續(xù)多年未溯源。
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)未見重復(fù)性、穩(wěn)定性試驗(yàn)記錄；重復(fù)性試驗(yàn)結(jié)果大于建標(biāo)時(shí)試驗(yàn)結(jié)果時(shí)，未對(duì)不確定度重新進(jìn)行評(píng)定；重復(fù)性試驗(yàn)記錄、穩(wěn)定性試驗(yàn)記錄未簽字確認(rèn)。
  3.履歷書信息不完整、未及時(shí)更新。
  4.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備實(shí)物與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書不一致；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備不齊全；證書標(biāo)準(zhǔn)器不齊全，檢定項(xiàng)目不全。
  5.環(huán)境條件和設(shè)施不符合相關(guān)要求。
  6.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化后，未填寫《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化自查表》，未提供向主持考核的市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告的材料。
  7.未按照計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換要求履行相關(guān)手續(xù)。
  8.實(shí)驗(yàn)用水未進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄；未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制記錄。
  9.皂膜流量計(jì)測(cè)量范圍不符合規(guī)程要求。
  10.無相關(guān)規(guī)程（用廢止規(guī)程），且用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定。
  11.詢問員工，不能答出本公司質(zhì)量方針；未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)審；未能提供內(nèi)部審核材料，口頭詢問得知內(nèi)審執(zhí)行人員沈媛，無內(nèi)審員證；未能提供管理評(píng)審相關(guān)材料；危化品管理不符合機(jī)構(gòu)程序文件的規(guī)定。
  12.證書所列明的標(biāo)準(zhǔn)器未在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書中，且無實(shí)物。證書簽字的檢定員無相關(guān)項(xiàng)目人員能力證明。
  13.證書中記錄的環(huán)境溫度與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境記錄不符；原始記錄與證書內(nèi)容不一致。

否

10

允公計(jì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司

17

1.缺少計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及必要附件；主要配套設(shè)備與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書的信息不一致。
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器未溯源至社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或者國家計(jì)量基準(zhǔn)；計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備的溯源證書不連續(xù)、有效。
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器變更未按照要求履行相關(guān)手續(xù)。
  4.環(huán)境條件不符合規(guī)程要求。
  5.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)每年未進(jìn)行穩(wěn)定性試驗(yàn)并記錄；所有被檢查計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)缺少每年重復(fù)性試驗(yàn)記錄。
  6.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書更新不及時(shí)。
  7.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化后，未填寫《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化自查表》進(jìn)行變更。

否

11

天津天溯計(jì)量檢測(cè)有限公司

26

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備溯源證書不連續(xù)
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換未履行相關(guān)手續(xù)
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書未及時(shí)更新   
  4.穩(wěn)定性試驗(yàn)所使用標(biāo)準(zhǔn)器不正確

是

12

中國石油大港油田檢測(cè)監(jiān)督評(píng)價(jià)中心

28

1.原始記錄與證書信息不完整
  2.計(jì)量履歷書更新不及時(shí)
  3.證書中檢定點(diǎn)選擇不符合規(guī)程要求

是

13

華檢計(jì)量檢測(cè)（天津）有限公司

31

1.計(jì)量履歷書更新不及時(shí)
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器未溯源至社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量基準(zhǔn)
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)保存地點(diǎn)與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書不符
  4.標(biāo)準(zhǔn)器溯源不連續(xù)
  5.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件不在規(guī)程要求的范圍內(nèi)
  6.實(shí)驗(yàn)室制度不完善
  7.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化后，未填寫《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件及設(shè)施發(fā)生重大變化自查表》，未提供向主持考核的市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告的材料
  8.設(shè)備配備不滿足規(guī)程要求
  9.重復(fù)性試驗(yàn)和穩(wěn)定性試驗(yàn)不規(guī)范
  10.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源不滿足規(guī)程要求
  11.溯源周期描述不清
  12.未制定證書審批修改流程
  13.證書報(bào)告簽字不規(guī)范

是

14

中國石油化工股份有限公司天津分公司計(jì)量中心站

33

1.計(jì)量履歷書更新不及時(shí)
  2.配套設(shè)備未有效溯源
  3.重復(fù)性試驗(yàn)和穩(wěn)定性試驗(yàn)記錄不規(guī)范
  4.原始記錄與證書信息不完整
  5.配套設(shè)備配置不滿足工程要求
  6.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考證證書中計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器測(cè)量范圍與實(shí)際不一致
  7.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器未溯源至社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量基準(zhǔn)

是

15

天津立中車輪有限公司

6

1.原始記錄與證書信息不完整
  2.計(jì)量履歷書更新不及時(shí)
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案中缺少標(biāo)準(zhǔn)器溯源證書復(fù)印件
  4.未針對(duì)自主聲明項(xiàng)目調(diào)整質(zhì)量管理體系
  5.數(shù)據(jù)處理不完善
  6.體系對(duì)管理評(píng)審輸入輸出規(guī)定不明確

是

16

中航長城計(jì)量測(cè)試（天津）有限公司

17

1.計(jì)量履歷書更新不及時(shí)
  2.重復(fù)性試驗(yàn)、穩(wěn)定性試驗(yàn)考核不規(guī)范
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器溯源范圍未覆蓋授權(quán)范圍
  4.計(jì)量比對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算有誤
  5.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器未溯源至社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量基準(zhǔn)
  6.原始記錄和證書存在重大缺陷
  7.證書與原始記錄信息不一致
  8.未針對(duì)質(zhì)量體系文件制定分支機(jī)構(gòu)實(shí)施細(xì)則，部分體系文件要求無法在分支機(jī)構(gòu)落實(shí)

是

17

新高度計(jì)量檢測(cè)（天津）有限公司

5

1.原始記錄、證書格式不規(guī)范，信息不完整
  2.缺少穩(wěn)定性試驗(yàn)記錄
  3.職工對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不熟悉
  4.質(zhì)量目標(biāo)無量化目標(biāo)，無法考核
  5.檢定人員不具備相關(guān)項(xiàng)目能力資格證書

是

18

天津港海灣職業(yè)技能開發(fā)服務(wù)有限公司

2

1.配套設(shè)備未有效溯源
  2.原始記錄信息不完整
  3.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)保存地點(diǎn)與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書不符
  4.未對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄
  5.未制定2023年人員培訓(xùn)計(jì)劃

是

19

交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所（國家水運(yùn)工程檢測(cè)設(shè)備計(jì)量站）

1

1.原始記錄信息不完整
  2.未按規(guī)定進(jìn)行穩(wěn)定性試驗(yàn)
  3.未按計(jì)劃時(shí)間落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃

是

20

天津泰達(dá)電力有限公司

2

1.證書相關(guān)內(nèi)容應(yīng)采用機(jī)打，而不應(yīng)手寫
  2.質(zhì)量管理體系未單獨(dú)建立質(zhì)量方針及目標(biāo)
  3.未制定2023年人員培訓(xùn)計(jì)劃
  4.缺少關(guān)于期間核查內(nèi)容的程序文件

是

21

天津生態(tài)城能源投資建設(shè)有限公司

1

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書未及時(shí)更新
  2.缺少人員培訓(xùn)記錄
  3.原始記錄信息有誤

是

22

天津聯(lián)維乙烯工程有限公司

2

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書未及時(shí)更新
  2.2022年質(zhì)量目標(biāo)未進(jìn)行考核
  3.未制定2023年人員培訓(xùn)計(jì)劃

是

23

天津泰達(dá)津聯(lián)自來水有限公司

1

1.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》未及時(shí)更新標(biāo)準(zhǔn)器溯源記錄
  2.重復(fù)性試驗(yàn)記錄不規(guī)范
  3.缺少內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審記錄
  4.原始記錄信息不完整、未簽字。

是

24

中翔（天津）水業(yè)發(fā)展有限公司

1

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器溯源證書不連續(xù)
  2.穩(wěn)定性試驗(yàn)記錄不規(guī)范
  3.缺少培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄
  4.部分作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容未及時(shí)更新。

是

25

天津華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司

19

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器溯源證書不連續(xù)
  2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書未及時(shí)更新
  3.標(biāo)準(zhǔn)器未按照規(guī)程要求溯源
  4.證書與原始記錄不一致
  5.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備信息與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書不一致

是

26

天津合正計(jì)量檢測(cè)有限公司

7

1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器配備不符合規(guī)程要求
  2.配套設(shè)備未進(jìn)行有效溯源
  3.計(jì)量履歷書未及時(shí)更新
  4.環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄信息有誤
  5.機(jī)構(gòu)未對(duì)2022年質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核
  6.培訓(xùn)計(jì)劃未有效落實(shí)
  7.質(zhì)量管理體系修訂內(nèi)容未及時(shí)更新

是